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jueves, 4 de enero de 2018 17:07

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CA3746 ¿Cuáles son las principales alertas que se pueden generar en el proceso de validación que realiza del formato 606?

Solución oficial

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hace 6 años

 
Durante el proceso de validación que realiza el formato 606 se pueden generar las siguientes alertas:

  1. RNC/Cédula inactivo:

    Esta alerta se genera cuando se reportan NCF de suplidores con RNC inactivos y de contribuyentes fallecidos.
  2. NCF no habilitado:

    Esta alerta se genera cuando se reportan NCF que se encuentran bloqueados.

  3. NFC no existe o fue eliminado:

    Esta alerta se genera cuando se reportan secuencias de NCF que han sido eliminados.

  4. NCF no autorizado por DGII:

    Esta alerta se genera cuando se reportan NCF que no están autorizados por la DGII.

  5. NCF ya se encuentra reportado:

    Esta alerta se genera cuando se reporta el mismo NCF en el periodo que se está enviando o cuando este NCF ha sido enviado en periodos anteriores por otro contribuyente.

  6. NCF afectado por la nota de crédito no ha sido remitido:

    Esta alerta se genera cuando se está reportando una nota de crédito que afecta un NCF que no ha sido remitido previamente o no está contenido en el formato 606 correspondiente al mes que se está reportando.

  7. RNC/Cédula no registrada como contribuyente en DGII, debe emitir un Comprobante de Compras:

    Esta alerta se genera cuando se están reportando NCF de Compras a nombre de proveedores, cuya cédula(s) corresponden a personas físicas cuyo estatus es de "Contribuyente". También se genera cuando se realiza una rectificativa de este formato y el proveedor al que se le emitió el comprobante de compra paso a estatus de contribuyente al momento de la rectificativa.

    En estos casos deberá ponerse en contacto con su suplidor/proveedor para que le emitan un NCF válido para Crédito Fiscal. En el caso de rectificativas, el comprobante debe ser sustituido tomando en cuenta la fecha en la que fue realizada la transacción.

  8. Emisor o receptor del e-CF no coinciden con los registros o el mismo no ha sido aceptado en Impuestos Internos:

    Esta alerta se genera cuando:

    • Se está reportando un e-CF cuyo RNC/Cédula de emisor no se encuentre autorizado a emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos.
    • El RNC/Cédula de receptor no sea el correcto.
    • El e-CF haya sido remitido y aceptado en Impuestos Internos, con anterioridad.

    En estos casos deberá validar:

    • Si el RNC/Cédula del emisor corresponde al indicado en el e-CF o en la Representación Impresa del e-CF.
    • Si el RNC/Cédula del receptor fue colocado correctamente.
    • Si en la opción “Consulta de NCF/ e-NCF” (en el portal web) el estado del e-CF es recibido.

    Luego de realizar las validaciones deberá ponerse en contacto con su suplidor para informar el error descrito.

  9. RNC/Cédula no se encuentra registrado como Facturador Electrónico:

    Esta alerta se genera por los siguientes motivos:

    • Cuando se está reportando un e-CF, cuyo RNC/Cédula emisor no se encuentra autorizado a emitir Comprobantes Fiscales Electrónicos.

    • Cuando la fecha de emisión que el receptor colocó en su F606 es anterior a la fecha en la que fue colocada la marca al emisor electrónico.

Importante:

  • El detalle de estas alertas, puede ser consultado en el botón Ver Detalle de la casilla Detalle Validación de la opción Consulta Envíos 606 de su Oficina Virtual.

  • Si en la validación, se le genera la alerta NCF ya se encuentra reportado, podrá visualizar todos los periodos en los que haya remitido el NCF en la opción Dato Validado de la casilla Detalle de Validación.

  • Si posee suplidores acogidos al RST y presenta inconsistencia con relación al ITBIS por adelantar y/o el ITBIS Retenido, deberá asegurarse de que los registros en el Formato 606 de los suplidores acogidos al RST contengan las retenciones digitadas en la columna 12 “ITBIS RETENIDO”.
      

(Editado)