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facturación y reportes de gastos al exterior
Estimados,
Espero que se encuentren bien. Tengo las siguientes consultas relacionadas con una factura que recibimos de un proveedor del exterior (Perú):
La factura corresponde a un reembolso por la compra de pasajes aéreos, alimentación y traslados, gastos que se generaron como parte de un servicio brindado por dicho proveedor. ¿Con qué tipo de documento se debe facturar este reembolso: E43 - Gastos menores o E47 - Pagos al exterior?
En cuanto a los informes correspondientes, ¿estos gastos deben reportarse en el 606, en el 609, o en ambos?
Agradezco de antemano su orientación para proceder correctamente con este caso.
Solución oficial
Comunidad de Dirección General de Impuestos Internos
22.1K Mensajes
hace 22 días
Buenas tardes, Veleida. ¡Gracias por contactarnos!
En atención a su caso, por ser una situación particular, le recomendamos canalizar el mismo directamente ante el área de Fiscalización de la Administración Local que le corresponde, ya que esta es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto procedimiento a llevar a cabo para las presentaciones de las transacciones contables en esta Dirección General, además de orientar sobre el correcto llenado y cálculos que poseen los formularios y Declaraciones Juradas.
Su experiencia en el servicio es importante para nosotros.
Déjenos saber si se encuentra satisfecho con esta respuesta, haciendo clic en “Marcar como respuesta aceptada” en las opciones que aparecen debajo.
Recuerde que a través de la Oficina Virtual puede realizar sus solicitudes, presentaciones y consultas de manera fácil y segura.
Visite: www.dgii.gov.do/ofv.
Recuerde que las discusiones serán cerradas al día siguiente de emitida la respuesta oficial por parte del personal de la institución de conformidad con lo establecido en las Normas de Uso de la Comunidad de Ayuda DGII.
Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
Es un placer servirle.
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