FACTURA RST NO REPORTADA EN EL 606

Hola,

Una empresa adquiere servicios de una persona fisica acogida al RST, la empresa no se dió cuenta que esta persona esta acogida al RST ya que no habia consultado su cedula. Tambien, la factura no fue enviada en el 606 del mes correspondiente a la emision del documento. La empresa luego le pago a este contribuyente un mes diferente al mes de la factura y al ser persona fisica realizo las retenciones de 100% ITBIS y 10% ISR. Pero, cuando la empresa fue a reportar la factura en el mes del pago en el 606 por el tema de las retenciones nota que la factura no se reporto en la fecha que debio ser reportado el gasto. Como procede la empresa en este caso, ya que debe reportar esas retenciones.