ERROR EN ENVIO ANEXO B-1 DECLARACION IR-2 2018

Buenas tardes Juan Reyes, Saludos

Esa alerta o error se genera por el siguiente motivo, cuando se remite el Anexo B-1 de la Declaración Jurada Imp S/Renta Persona Jurídica (IR-2), automáticamente el sistema realiza un cruce de datos entre la data acumulada (Resumen de Tipos de Gastos / Remitidos en el Formato 606) versus las partidas imputadas y/o registradas en el estado de resultados (Anexo B-1).

Que pasa?
- Dentro de los tipos de gastos, tenemos la cuenta Gastos por Trabajo, Suministros y Servicios; esta cuenta se reparte o se imputa entre varias partidas del Anexo B-1, en ese sentido cuando se realiza el cruce de datos se genera una alerta falsa de que los montos de las partidas GASTOS POR TRABAJOS Y SERVICIOS, SUMINISTROS, ARRENDAMIENTOS, GASTOS DE REPRESENTACION O GASTOS FINANCIEROS difieren de la sumatoria total de Tipo Costos / Gastos remitidos en el formato 606. 

Que procede?
 - Si verificaste y/o cuadraste la información de forma externa, concluiste de que todo está registrado correctamente, en ese caso debes volver a remitir el Anexo B-1 y en esa segunda ocasión le darás a remitir la data.

Recomendaciones?
- Si tú empresa lleva registros de contabilidad, es vital realizar el cruce de datos entre los archivos txt remitidos a la DGII (Formatos 606) versus las partidas registradas en contabilidad. Te hago la recomendación por lo siguiente, podemos cometer el error de clasificar un tipo de gasto ejemplo: Arrendamientos y por error cargarlo en el formato 606 en la cuenta de Gastos por Trabajos y Servicios. Errores humanos que en ocasiones pueden generar inconsistencia en el detalle, aunque de forma global y/o neta ambos datos coinciden. Es decir, podemos estar frente a una inconsistencia de forma y no de fondo.
- Verificación de data utilizando formulas lógicas de excel que contribuyen a determinar posibles errores de registros.

Sin nada más que agregar, se despide

Cortésmente,


Luis Felipe
Colaborador Ayuda DGII