606 e IT-1 Tratamiento Compras a Crédito

Buenas Tardes!

En el mes de febrero hicimos una compra a crédito a uno de nuestros suplidores, la reportamos en el 606, con la fecha de emisión, como compra a crédito y sin fecha de pago.

Este mas hicimos el pago y le tocaba un % retención del ITBIS, estamos reportando nuevamente la factura en el 606 con fecha de emisión de febrero y con fecha de pago y retenciones de marzo para cuando presentemos el IT1 poder hacer el pago correspondiente.

El 606 de marzo me está asumiendo la factura de febrero como ITBIS por adelantar y cuando intento reportar el Anexo A el sistema me indica que la sumatoria total del ITBIS DEDUCIBLE NO SUJETO A PROPORCIONABILIDAD Y el ITBIS SUJETO A PROPORCIONABILIDAD (CASILLA 52 MAS 53) NO CORRESPONDE CON LA SUMATORIA DEL ITBIS por adelantar reportado en el formato 606.