Retención de ITBIS

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Buenas,
Tengo  una situación, Soy compañia (Persona Jurídica), un cliente al que le facture en el mes de septiembre y me pago en el mes de octubre completo, osea sin retenerme nada.

Luego del  20 de octubre, después de yo presentar y pagar y pagar el 100% de mi ITBIS el  cliente me comunica que debo devolverle el  30% de ITBIS debido a que el  Reporto esta retención. 

En esta situación que debo hacer???

 
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Pedro Brito

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Publicado Hace 2 años

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Juan Encarnación Báez

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Si, debe rectificar el IT1 del mes de septiembre y devolverle el 30% de Itbis. 
Foto de  Pedro Brito

Pedro Brito

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Porque, debo yo rectificar si fue mi cliente que incumplió con los procedimientos, no me retuvo en el pago no me dio certificación y estuve verificando el código y es responsabilidad de el agente de retención.
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Pedro Pablo Barinas Corniel

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Primera hay que ver que servicio fue que usted le brindó y si aplica la retención, de ser así que procesa dicha retención, procederá entonces a rectificar el mes de septiembre, este tendrá que darle una certificación como soporte de dicha retención, la cual anexará a su declaración de IT-1 correspondiente y procede entonces a devolver el 30% pagado en exceso por su cliente. 
(Editado)
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Luis Felipe

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Ante todo se debe verificar el tipo de servicio brindado, como indica el colega Pedro Pablo Barinas


(Editado)
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EYAA, Employee

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Respuesta oficial
Este caso debe ser canalizado directamente con el área de Fiscalización Interna de su Administración Local, a los fines de que dicha área le brinde la asistencia requerida con relación a su caso, ya que es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto llenado y los cálculos que poseen los formularios y declaraciones juradas.
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Devorah Velazquez

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Llama a fiscalización. Igual ya tu lo pagaste, viéndolo de otra forma.