RETENCION A REPORTAR

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una empresa que le vende bienes al estado, por los tres ultimos meses del 2016, el estado le reporta las retenciones en el mes que le vende el bien o cuando le paga el bien. ya que aun no me pagan las mayorias de las facturas de octubre y noviembre de 2016. debo incluir estas retenciones en el periodo 2016 o cuando me paguen las facturas
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RADAICI

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Publicado Hace 3 años

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Euclides Angeles Nina

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Recuerda que se llama retención cuando te pagan y te retienen y al mismo tiempo te dan  una certificación, por lo tanto sino te han pagado y realizado retención, no debe compensar o colocar en el IT-1 el supuesto monto de la la retención, y por lo tanto tampoco debe colocar como que te retuvieron I.S.R. en el IR-2 en la declaración del 2016.   Recuerda que para compensar el I.S.R. (5% retenido) tiene que enviarlo en el 623 indicando el número de cheque  o transferencia, y sino no te han pagado no lo tiene...
(Editado)
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Respuesta oficial
Le recomendamos que consulte con el área de Fiscalización Interna de su Administración Local, ya que es la encargada de instruir a los contribuyentes sobre el correcto llenado y los cálculos que poseen los formularios y declaraciones juradas. 

Importante: Para conocer a cuál  Administración Local pertenece, debe comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII.
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RADAICI

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Muchas gracias por la aclaración Sr Euclides, esa era mi duda.