Redaccion de certificacion de retención

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  • Actualizado Hace 5 meses
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Tengo un cliente que me hizo una retención por concepto de itbis. La factura a la que se le aplico la retención tiene fecha de Octubre, el cheque se hizo en el mes de Noviembre y nos fue entregado en el mes de Diciembre. El cliente hace la certificación de la siguiente manera:
1) la hace dirigida a nosotros como empresa (No dice en ninguna parte Dirección General de Impuestos Internos)
2) La fecha de la carta la hacen con la fecha en que se emitió la factura.

Pregunta:
*Cual es la forma correcta de redactar la certificación?

Yo tengo entendido lo siguiente: (Su corrección si estoy errada)
1ero: La certificación debe ir dirigida a la DGII y no a nosotros como empresa.

2do : La fecha de la certificación debe ser la fecha en que nos fué entregado el pago y no la fecha en que se confeccionó la factura, pues la única manera de saber si hubo retención es al momento de que nos hacen pago y por lo tanto lo reporte en el IT-1 del mes en que pagaron (Diciembre) entonces habrá discrepancia entre la fecha de la certificación y la fecha de presentación de la retención.


Por favor su ayuda con eso.
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Naty Florentino

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Publicado Hace 2 años

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VVPM, Employee

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Respuesta oficial
La certificación de retenciones emitida por el agente de retención no tienen un formato en específico. Es importante que la misma contenga toda la información que avale dicha retención, los datos de los contribuyentes que intervienen, la fecha en que fue aplicada la misma y la fecha en que se realizó la certificación.
(Editado)
Foto de  Ricardo Alfredo Gadala-Maria Nasser

Ricardo Alfredo Gadala-Maria Nasser

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Es correcto registrar una retención efectuada por un cliente, y declararla en el IT-1, a pesar de que el cliente no haya entregado la certificación de retención?
O se debe registrar y declarar la retención en el mes en que se reciba la certificación?

Gracias anticipadas y saludos.
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RR, Employee

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Buenos días Ricardo, debes realizar una nueva interacción para poder asistirte. En ese sentido, debes seguir estos pasos:

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4- Podrás verificar las consultas similares, en caso de que desees continuar con la creación de una nueva, debes pulsar la opción “mensaje con este título”.
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