ITBIS retenidos a proveedores informales

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EN  casilla  20 y 40 del   IT-1 se coloca  la retencion 100% del  ITBIS de proveedores informal
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Estefany29

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Publicado Hace 3 años

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Jaime R.

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NO, ES EN LA CASILLA 49, LA CASILLA 40 ES PARA PERSONA FÍSICA
Y LA CASILLA 20 PROVIENE DEL ITBIS PAGADO EN SERVICIOS DEDUCIBLE, ARCHIVO 606. 
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Estefany29

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En la casilla 49 se retiene el 75% 
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MJMM, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud. Ha sido registrada con el No. INFO16-1033. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
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Marjorie Campos

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Hola,

En la casilla 40 vas a poner el total del servicio que te prestaron y originó la retención, pues el formulario te calcula automáticamente la retención del Itbis en su casilla 51. Lo que deberás hacer es conciliar si lo calculado por el formulario es igual a lo que tienes retenido realmente.

En la casilla 20 has de poner la cantidad de "Itbis facturado" que estás reportando en tu 606 y que corresponde a servicios, pues la parte de Itbis facturado en compras se pone en la casilla 19, y la suma de estas dos casillas te ha de dar el total de Itbis facturado reportado en tu 606.
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APC, Employee

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Respuesta oficial
Para reportar el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) retenido en un 100% a proveedores informales debe colocar el valor del servicio prestado en la casilla Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas, el formulario realizará el cálculo del ITBIS a retener de manera automática y mostrará el resultado en la casilla ITBIS por Servicios Sujetos a Retención Personas Físicas y entidades no Lucrativas.

Para obtener asistencia personalizada sobre cómo completar el IT-1 puede dirigirse al área de Fiscalización Interna de la Administración Local a la que pertenece.

Importante: Para conocer a cuál Administración Local pertenece, puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII.
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