ITBIS retenido en el nuevo 607

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  • Actualizado Hace 11 meses
El nuevo formato del 607 debemos incluir el ITBIS retenido, pero tengo la duda:

- Si me pagaron la factura el mismo mes que la emití, coloco la fecha de pago y el valor retenido y todo perfecto.

-Pero si me pagaron al mes siguiente de la emisión de la factura y me retuvieron, que hago? Como lo reportó?

Me han informado, que en el mes que emití la factura debo asumir que me van a retener y debo reportarlo, es cierto? De ser así, que fecha de pago pongo en el formato? Y si cuando el cliente me paga me doy cuenta que no me retuvo y ya reporté esa retención, que hago?
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Surina

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Publicado Hace 11 meses

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Buenas tardes, le confirmamos que hemos recibido su inquietud. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.
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Aun estoy esperando respuesta. Debo tener claro que tengo que hacer cuando vaya a reportar el 607 del mes de mayo. Tengo facturas que no me han pagado, pero que aplican para la norma 02-05.

En que momento reporto esta retención, cuando emito la factura (asumiendo), o cuando me la paguen?

Si es al momento del pago y fue realizado en un mes distinto a la emisión de la factura, que hago? como lo presento?

Ustedes deben aclarar bien su asunto para uno mismo no crearse inconsistencia.
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María Rosado

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No se compliquen tanto la vida. Asume que te lo retuvieron y dile al cliente que te lo debe retener (antes de que haga el pago). Probablemente el cliente hizo lo mismo al reportar esa compra en su 606.
Ponle la fecha de ret. según el plazo de la factura o hasta la misma fecha de la factura, si aplica.
(Editado)
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La DGII es la que tiene que dejar definido muy claro este punto. Mi clientes son grandes contribuyentes y a veces se hace hasta un tanto dificil la comunicación con el dpto correspondiente.
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Natalia Cabral Sosa

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Tengo la misma duda, y he estado tratando de comunicarme para que me den una respuesta sobre este caso. A principios de este año tuve que hacer varias rectificativas, porque a pesar de que los clientes me entregaban la carta de retención con la fecha de pago (2-3 meses luego de la emisión de la factura), la DGII me comunicó que había inconsistencia entre la información enviada por terceros y la mía con respecto a las fechas presentadas por terceros. Desde ya, veo las "inconsistencias" a la orden del día y mientras los contribuyentes perdiendo tiempo, y por tanto dinero. Uno queriendo hacer las cosas bien, y cada vez complicandolo más.
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Devorah Velazquez

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Buenas tardes, le indicamos que para reportar una factura a crédito en el formato 606 debe completar todas las casillas de este, exceptuando los campos Fecha de Pago, Retención ITBIS y Retención Renta.

Solo en caso de que haya retención de ITBIS o de ISR se debe reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de esta, completando los campos Fecha de Pago y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo con la retención realizada.

Nota: Cuando se envía una factura por segunda vez en el formato 606 para reportar la retención, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo
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Se rectifica y ya. No veo la tanta complicación.
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Devorah Velazquez

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Y deben de investigar la fecha en que ustedes deben adelantarse como pago a cuenta del ITBIS dicha retención, osea, si es a la fecha en que el cliente te paga la factura o es a la fecha en que el cliente se lo paga a la dgii.
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Yo tengo clientes que me hacen retención de ITBIS que no aplican según la norma y yo me doy cuenta cuando me pagan (2 o 3 meses déspues) o que no me retienen cuando debieron hacerlo y ya yo habia reportardo la retención. 

Entonces tengo que rectificaticar:
-Ese mes porque me retuvieron y no lo sabía,  sino lo hago pierdo esa retención.
-Si la reporté y al momento de pagarme no lo retuvieron.
-La reporté en el mes de la factura y el cliente en el mes de pago. 

Entonces uno se va a pasar la vida rectificando, por estar asumiendo.
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No se tu Maria, pero particularmente a mi, no me gusta ir a la DGII a rectificar.
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María Rosado

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Y no lo puedes hacer por la OFV ?
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En algunos casos si en otros no. 

Recien tuve un caso de retención de itbis de una factura de venta de equipos (que no aplica) y me di cuenta con el pago al mes siguiente de la factura. Para rectificar ese mes e incluir esta retención por OFV no lo puedo hacer porque en esta parte solo puedes dejar el mismo valor o menor.
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Sheila Javier

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tengo esta misma pregunta...