IR-1

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Mi duda es esta. Si por ejemplo tengo un empleado  que su sueldo es 200.000 pesos brutos, de esos  le deduzco 2,995.92 de SFS y 5656.69 de AFP. En la casilla 20 del IR-1 pongo los 5656.69 de aportes al plan de pensiones y en la casilla 21 pongo 2,995.92 de pagos efectuados a la seguridad social,  y quedaría con 191,347.31 a los cuales le debería hacer la retención del ISR por 36,610.10 y le quedaría un sueldo neto de 154,737.21. Entonces mi pregunta es: En la casilla 19 que dice  sueldos pagados a empleados debo poner los 154,737.21 que quedaron después de deducir SFS, AFP y el ISR o debo poner los 191,347.31 que quedan luego de deducir el SFS y AFP o el sueldo bruto de 200,000? Por favor explícame tu respuesta. Ah y en caso de que sean los 154,737.21, dónde pondría la retención que le hice del ISR para deducírmela? Muchas gracias de antemano
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Máximo

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Publicado Hace 4 años

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APC, Employee

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Confirmamos que hemos recibido su inquietud y la misma ha sido registrada con el No. INFO16-0732. Estamos verificando toda la documentación relacionada para poder ofrecerle una respuesta en el menor tiempo posible.

Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII.
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Junior Polanco Cruz

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los 200,000 van en salario (salario bruto) pagados a empleados, lo que tu le retienes a tus empleados ya lo pagaste a la TSS cada mes.

en la linea 21 va lo que tu pagas cada mes como empleador (tu aporte al sistema), o sea, el 7.09% y 7.10% mas el aporte de Riesgo Laboral, ese es tu gasto de la seguridad social.

en la Linea 20 van los aportes adicionales que haces al plan de pensión. Ese aporte adicional casi nadie lo hace.

Lo que tu le retienes a tus empleados no es para tu beneficio, ni debes deducirlo en el IR-1. Tu como empleador debes hacer esas retenciones a cada empleado y pagarlo a la TSS (seguridad social), y a la DGII (ISR) 
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APC, Employee

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Respuesta oficial
Para obtener asistencia sobre cómo completar el IR-1, le recomendamos dirigirse al área de Fiscalización Interna de la Administración Local a la que pertenece, de manera que dicha área le proporcione asistencia personalizada con los cálculos que poseen los formularios.

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