Envio 607

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Buen día! en el envió de datos del 607 se me multiplico el monto, porque pongo total monto facturado y el tipo de venta. Quiero saber porque me sucede eso?
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Lourdes Cabral

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Publicado Hace 10 meses

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Pedro Luis Paulino Perez

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En el llenado de las informaciones de remisión de datos 607, debes insertar en el monto facturado (casilla 8) el sub total. y en la Casilla 9 el itbis facturado.
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Lourdes Cabral

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No es en el llenado, es el envio
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Pedro Luis Paulino Perez

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ok, Recuerda que el detalle, solo son las ventas realizadas consumidor final menor a RD$50,000.00, en caso no tengas ventas a consumidor final, debes llenar la info en cero. 
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GA, Employee

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Respuesta oficial
Buenos días, con relación a su consulta, le indicamos que, a fin de evitar la duplicidad al momento de remitir el Resumen General de las Facturas Con Valor Fiscal, si no tiene facturas de consumo con valores menores a RD$250,000.00 (para periodos a partir de julio 2018) en el campo cantidad de NCFs F.C  (Facturas de Consumo) debe colocar 0, de igual modo el campo tipo de ventas debe estar en blanco. En caso de que luego de llevar a cabo lo indicado el inconveniente persista, por favor envíenos al correo electrónico: oficinavirtual@dgii.gov.do el archivo en Excel, el txt y una captura de pantalla (imagen), del inconveniente al que nos hace referencia, a fin de que los Oficiales del área realicen las verificaciones de lugar y le brinden la asistencia requerida.

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