como especificar itbis retenido por terceros o retencion de renta por terceros en formulario 607 si no tengo

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se registra error en el envio del 607 y plantea la necesidad de especificar el itbis o retencion de renta por terceros aun cuando no aplica en el caso
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Farmasiq Rosario Martinez

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Publicado Hace 1 año

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GA, Employee

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Buenos días, en caso de que no posea ITBIS retenido por terceros en esta casilla deberá colocar 0.00.
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LUIS NUNEZ

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Como sabremos que el cliente nos va hacer la retencion del 30%. Cuando esto generalmente se sabe cuando llega el pago de la factura y eso ocurre hasta meses despues?
Ayuda en este aspecto. 
Gracias,
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Devorah Velazquez

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De antemano deberían de saberlo, son parte de sus obligaciones fiscales.
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LUIS NUNEZ

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Devorah,
La realidad es otra. 
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Katherine Ynoa

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BUENOS DÍAS, A MI ENTENDER EN EL 607 PASARA LO MISMO QUE EN EL 606, QUE CUANDO SE EFECTÚA EL PAGO SE REGISTRARA LA RETENCIÓN PERO SE ESPECIFICARA QUE LA FACTURA ES DE UN MES DIFERENTE.
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RADAICI

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aun, escribiendo en la casilla 0.00, el error persiste
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MJMM, Employee

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Respuesta oficial
Necesitamos que sea más específico en su consulta; no obstante, si se refiere a las facturas a crédito que conllevan retención, el reporte de estas en el formato 607 debe ser como sigue:

Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.

Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Consideraciones Importantes:
Cuando se envía una factura por segunda vez en los formatos 606 o 607 para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.
(Editado)

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