Buen día, tengo una duda. En el 607 las retenciones o posibles retenciones de las facturas se deben poner?

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tengo una duda,
en la casilla 10 del 607 debo poner el 30% de las retenciones  aunque aun no se si me van a hacer la retención?
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Loiribel Adrián

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Publicado Hace 5 meses

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ECCD, Employee

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Respuesta oficial
Las retenciones deben ser reportadas en el momento que son efectuadas. Las facturas a crédito en las que aplique realizar retención se deben reportar en el formato 607 de la siguiente manera : 

Emisión de la factura: remitir la factura en el formato 607 correspondiente al periodo según la fecha de emisión de esta, completando la columna venta a crédito. En este caso no debe completar los campos Fecha de Retención, Retención ITBIS, Retención Renta y las demás casillas referentes al medio de pago distintas a ventas a créditos.

Pago de la factura: reportar la factura nuevamente en el periodo correspondiente al pago de la misma, completando además los campos Fecha de Retención y Retención ITBIS o Retención Renta, de acuerdo a la retención realizada.

Consideraciones Importantes:
Cuando se envía una factura por segunda vez para reportar las retenciones, el campo Fecha Comprobante no debe coincidir con el periodo que se está remitiendo, este debe ser de un periodo anterior al mismo.

Puede acceder al instructivo que tenemos disponible para el llenado y remisión de los formatos de envío de datos (606 y 607) en los siguientes enlaces:
http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/tutoriales/Documents/LlenadoyEnvioFormato...
http://www.dgii.gov.do/informacionTributaria/publicaciones/tutoriales/Documents/InstructivoLlenadoye...