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mié., 28 de nov. de 2018 21:57

Cerrado

CASILLA 12 DEL IT-A

Tengo el siguiente caso: 1 factura al Estado que tiene una nota de credito y retenciones del 100% del ITBIS y 5% de renta.

Si el monto facturado es de 100,000.00, la retencion de ITBIS de 100% igual a  18,000.00, Retencion de renta de 5,000.00 y una nota de credito de 25,000.00, en la casilla 12 del IT-A donde debo poner el valor recibido en cheques y transferencias, debo poner que valor?

Respuestas

Solución oficial

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hace 2 años

Buenos días, su consulta no puede ser atendido por esta vía, debido a que no estamos facultados para asistirle. Para obtener orientación sobre cómo debe realizar el llenado de declaraciones y su impacto fiscal, puede dirigirse o comunicarse al área de Fiscalización Interna de la Administración Local a la que pertenece.

Importante: Para conocer a cuál Administración Local pertenece, puede comunicarse a nuestro Centro de Contacto DGII (809) 689-3444 Santo Domingo, y sin cargos, al resto del país al 1(809)200-6060. De lunes a viernes de 8:00 A.M. a 5:00 P.M.

¡Gracias por utilizar la Comunidad de Ayuda de la DGII!

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hace 2 años

Lo primero es que si esa factura tiene una nota de crédito no te deben hacer las retenciones en base a la primera factura, sino en el monto restante, cuando afecta la Nota de crédito.


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hace 2 años

LA NOTA DE CREDITO SE HIZO LUEGO DE EMITIR LA FACTURA.

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hace 2 años

Lo que necesito es me ayuden a calcular cual es el monto que va en la casilla 12 del it-a, necesito saber si debe ser el monto facturado menos el valor de la nota de credito mas  el itbis que se retuvo, poque es lo que realmente recibire o si debo poner el monto facturado mas el itbis mas el valor de la nota de credito.

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hace 2 años

Cuando le facturas a alguien debes plasmarlo en el 607, así mismo. Luego, cuando haces la nota de crédito debes plasmarlo así mismo en el 607.
No envíes información cortada, ya que un documento arregla el otro. Ese total de operaciones se compone.